Control Interno

informes de gestión, evaluación y auditoria

Informes seguimiento a austeridad del gasto público

2017

 

• Informe Austeridad del Gasto Público 1 trimestre 2017
• Informe Austeridad del Gasto Público 2 trimestre 2017
• Informe Austeridad del Gasto Público 3 trimestre 2017

2019

 

• Informe Austeridad del Gasto Público 4 trimestre 2018
• Informe Austeridad del Gasto Público 1 trimestre 2019
• Informe Austeridad del Gasto Público 2 trimestre 2019
• Informe Austeridad del Gasto Público 3 trimestre 2019

2018

 

• Informe Austeridad del Gasto Público 4 trimestre 2017
• Informe Austeridad del Gasto Público 1 trimestre 2018
• Informe Austeridad del Gasto Público 2 trimestre 2018
• Informe Austeridad del Gasto Público 3 trimestre 2018

2020

 

• Informe Austeridad del Gasto Público 4 trimestre 2019
• Informe de Austeridad del Gasto Público 1 trimestre 2020
• Informe de Austeridad del Gasto Público 2 trimestre 2020

2021

• Informe de seguimiento Austeridad del gasto público tercer y cuarto trimestre de 2020
  
  
• Informe de seguimiento Austeridad del gasto público primer trimestre de 2021

• Informe de seguimiento Austeridad del gasto público segundo trimestre 2021

• Informe de seguimiento Austeridad del gasto público tercer trimestre 2021

2023

Informe de Ley seguimiento austeridad del gasto público cuarto trimestre 2022

Informe de ley  Seguimiento austeridad del gasto público primer trimestre 2023

Informe de Ley Seguimiento Austeridad del Gasto Público segungo trimestre 2023

Informe de Ley Seguimiento Austeridad del Gasto Público tercer trimestre 2023

2022

 

• Informe de austeridad del gasto público cuarto trimestre 2021
• Informe de Austeridad del gasto público primer trimestre 2022
• Informe de Ley – seguimiento austeridad del gasto público segundo trimestre 2022
• Informe de Ley –seguimiento austeridad del gasto público tercer trimestre 2022

2024

Transparencia

• Control Interno
• Gestión Documental
• Planeación Estratégica
• SGC
• Rendición de Cuentas

Informes pormenorizados de control interno

2017

 

• Informe Pormenorizado 1 cuatrimestre de 2017
• Informe Pormenorizado 2 cuatrimestre de 2017
• Informe Pormenorizado 3 cuatrimestre de 2017

2019

 

• Informe Pormenorizado 1 cuatrimestre de 2019
• Informe Pormenorizado 2 cuatrimestre de 2019
• Informe Pormenorizado 3 cuatrimestre de 2019

2018

 

• Informe Pormenorizado 1 cuatrimestre de 2018
• Informe Pormenorizado 2 cuatrimestre de 2018
• Informe Pormenorizado 3 cuatrimestre de 2018

2020

 

• Informe Pormenorizado a diciembre de 2019
• Informe Pormenorizado  Enero a  Junio 2020

2021

 

• Informe Pormenorizado julio a diciembre de 2020
• Informe Pormenorizado de Enero a Junio de 2021

2023

 

• Informe de ley – Seguimiento al Sistema de Control Interno segundo semestre 2022 
• Informe de ley – Evaluación Sistema de Control Interno 1 -2023 

2022

 

• Informe Pormenorizado de Julio a Diciembre de 2021
• Informe Evaluación Sistema de Control Interno primer semestre 2002

2024

• Informe de ley- Evaluación Sistema de Control Interno 2 semestre 2023

Informes seguimiento al plan anticorrupción

2017

 

• Informe seguimiento al plan anticorrupción 3 cuatrimestre de 2016
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 1 cuatrimestre de 2017
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 2 cuatrimestre de 2017

2019

• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 3 cuatrimestre de 2018
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 1 cuatrimestre de 2019
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 2 cuatrimestre de 2019

2018

 

• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 3 cuatrimestre de 2017
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 1 cuatrimestre de 2018
• Informe seguimiento al plan anti-corrupción 2 cuatrimestre de 2018

2020

Informe seguimiento al plan anti-corrupción 3 cuatrimestre de 2019

Informe seguimiento al plan anti-corrupción 1 – 2020

Informe seguimiento al plan anti-corrupción 2 – 2020

2021

• Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 3 cuatrimestre de 2020
• Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción 1 cuatrimestre de 2021
• Informe de seguimiento al Plan anticorrupción 2 cuatrimestre de 2021

2023

Informe de ley Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano Tercer Cuatrimestre 2022

Informe de Ley Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 1 cuatrimestre de 2023

Informe de Ley Plan anticorrupcion y atencion al ciudadano 2 cuatrimestre de 2023

2022

• Informe de seguimiento al plan Anticorrupción 3 cuatrimestre de 2021
• Informe de seguimiento al plan Anticorrupción primer cuatrimestre
• Informe de Ley – seguimiento al Plan Anticorrupción segundo cuatrimestre 2022 

2024

• informe seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 3 cuatrimestre 2023 

Informes agencia nacional defensa jurídica del estado E-KOGUI

2017

 

• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 2 semestre de 2016
• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 1 semestre de 2017

2019

 

• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 2 semestre de 2018
• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 1 semestre de 2019

2021

 

• Informe de seguimiento Aplicativo eKOGUI segundo semestre de 2020
• Informe de Seguimiento Aplicativo eKOGUI primer semestre de 2021

2023

• Informe de seguimiento Aplicativo eKOGUI segundo semestre 2022
• Informe de ley - seguimiento aplicativo Ekogui primer semestre 2023

2018

 

• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 2 semestre de 2017
• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 1 semestre de 2018

2020

 

• Informe seguimiento al sistema E-KOGUI 2 semestre de 2019
• Informe de seguimiento Aplicativo E-KOGUI primer semestre de 2020

2022

 

• Informe de seguimiento Aplicativo eKOGUI segundo semestre 2021
• Informe de Ley seguimiento aplicativo ekogui primer semestre 2022.

2024

Informes seguimiento al tramite PQRS

2017

 

• Informe seguimiento al trámite de PQRS 2 semestre de 2016
• Informe seguimiento al trámite de PQRS 1 semestre de 2017

2019

 

• Informe seguimiento al trámite de PQRS 2 semestre de 2018
• Informe seguimiento al trámite de PQRS 1 semestre de 2019

2021

 

• Informe seguimiento atención de PQRS 2 semestre 2020
• Informe de seguimiento Atención de PQRSD primer semestre de 2021.

2023

• Informe de ley – Seguimiento al trámite de las PQRS segundo semestre 2022 
• Informe de seguimiento PQRSD primer semestre 2023
• Informe de Ley- Seguimiento atención PQRSD 2 semestre 2023

2018

 

• Informe seguimiento al trámite de PQRS 2 semestre de 2017
• Informe seguimiento al trámite de PQRS 1 semestre de 2018

2020

 

• Informe seguimiento al trámite de PQRS 2 semestre de 2019
• Informe de seguimiento al trámite de PQRS 1 semestre 2020

2022

 

• Informe Ley 11474 de 2011 Seguimiento PQRSD segundo semestre 2021
• Informe de Ley 1474 de 2011 – Seguimiento PQRS primer semestre 2022

2024

• Informe de Ley- Seguimiento atención PQRS segundo semestre 2023

Informes seguimiento Ley 1712 de 2014 transparencia

2017

 

• Informe seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia Vigencia 2016.

2019

 

• Informe seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia Vigencia 2018

2021

 

• Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia vigencia 2020.

2023

 

• Informe de Ley 1712 de 2014 Vigencia 2022 CCI

2018

 

• Informe seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia Vigencia 2017

2020

 

• Informe de Seguimiento Ley 1712 de 2014 Transparencia Vigencia 2019

2022

 

• Informe de seguimiento Ley 1712 de 2014 Vigencia 2021

2024

• Informe de Ley- Seguimiento al cumplimiento Ley 1712 de 2014

 

Informes derechos de autor

2017

 

• Informe Derechos de Autor Vigencia 2016

2019

 

• Informe Derechos de Autor Vigencia 2018

2021

 

• Informe Derechos de Autor Vigencia 2020

2023

 

• Informe derechos de Autor vigencia 2022

2018

 

• Informe Derechos de Autor Vigencia 2017

2020

 

• Informe Derechos de Autor Vigencia 2019

2022

• Inforne de ley - Evaluación Derechos de Autor 2021

2024

• Informe de Ley - Evaluación Derechos de Autor 2023

Informes evaluación control interno contable

2017

 

• Informe Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2016

2019

 

• Informe evaluación de control interno contable vigencia 2018

2021

 

• Evaluación Control Interno Contable vigencia 2020

2023

 

• Informe de Ley Evaluación Control Interno Contable vigencia 2022

2018

 

• Informe Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2017

2020

 

• Informe Evaluación de Control Interno Contable Vigencia 2019

2022

 

• Evaluación Control Interno Contable vigencia 2021

2024

• Informe de Ley - Evaluacion Control Interno Contable 2023
• Informe de ley - Seguimiento asuntos sobre el procesos contable 2023

Informes rendición de cuenta contraloría general de la república

2017

 

• Certificación Rendición de Cuenta Vigencia 2016

2019

 

• Certificación Rendición de Cuenta Vigencia 2018

2021

 

• Certificación Rendición de cuenta vigencia 2020

2023

 

• Certificado Rendición de la cuenta vigencia 2022

2018

 

• Certificación Rendición de Cuenta Vigencia 2017

2020

 

• Certificación Rendición de cuenta vigencia 2019

2022

 

• Certificación Rendición de la cuenta vigencia 2021

2024

• Certificado rendición de la cuenta vigencia 2023

Informes ejecución anual SCI Procuraduría General de la Nación

2017

 

• Certificación Recepción de la Información Vigencia 2016

 

 

Informe Bases de datos Superintendencia de industria y comercio

2019

 

• Certificado Bases de datos inscritas vigencia 2018

Informes de evaluación y seguimiento

2017

 

• Plan Anual de Auditorias vigencia 2017
• Informe Auditoria Integral Gestión Comercial
• Informe Auditoria Calidad OHSAS 18001
• Informe Auditoria Departamento Financiero
• Informe Auditoria ISO 9001-GP1000
• Informe Auditoria Cartera
• Informe Auditoria Interna Gestión de A&B
• Informe Auditoria ISO 14001-NTC-5133-NTS-002
• Informe Auditoria Extractos Bancarios
• Informe Caja General
• Informe Auditoria Programa Sostenibilidad
• Informe Auditoria Habitaciones
• Informe Auditoria Inventarios
• Informe Auditoria Contratos Permanentes Suites
• Informe Auditoria Lavandería
• Informe Auditoria Caja Recaudo Casinos
• Informe Auditoria ISO 22000 NTC 5830
• Informe Auditoria Spa y Piscina

2019

 

• Plan Anual de Auditorias vigencia 2019
• Informe Auditoria Plan de Mejora
• Informe Auditoria Buenaventura
• Informe Auditoria Unidad de Negocio Catering Tequendama
• Informe Auditoria Financiera

2021

 

• Plan Anual de Auditorias vigencia 2021
• Informe de seguimiento al área de Contratación y compras
• Informe  Final de Auditoria UEN Operación Logística
• Informe  Final de Auditoria  Hotel Estación Buenaventura

2023

• Plan anual de auditoria vigencia 2023
• Informe Ley - avance plan de mejoramiento AGN 2-2022 CCI
• Informe de seguimiento nómina de empleados de la ST
• Informe de seguimiento UEN Cartagena y Santa Marta
• Informe Final Auditoria Oficina de Contratación y Compras
• Informe Final Auditoria Catering Tequendama
• Informe Seguimiento Contratación pagina WEB

2018

 

• Plan Anual de Auditorias vigencia 2018
• Informe Auditoria Unidad de Negocio Parqueadero Tequendama
• Informe Auditoria Alojamiento-Taxis Blancos
• Informe Auditoria Departamento de Alojamiento Hotel-Suites
• Informe Auditoria Departamento Financiero-Compras
• Informe Auditoria Calidad ISO 14001
• Informe Auditoria de Calidad ISO 9001 Alojamiento
• Informe Auditoria de Calidad ISO 9001 Alimentos y Bebidas
• Informe Auditoria de Calidad OHSAS 18000
• Informe Auditoria Departamento Financiero
• Informe Auditoria Departamento Talento Humano
• Informe Auditoria Departamento Alimentos y Bebidas
• Informe Auditoria Unidad de Negocio Operación Logística
• Informe Auditoria Hotel Tequendama INN Cartagena-Hotel Tequendama INN Santa Marta
• Informe Auditoria Hotel Tequendama INN Estación-Buenaventura

2020

 

• Plan Anual de Auditorias vigencia 2020
• Informe Final Auditoría Unidad de Negocio Suites
• Informe Final Auditoría Unidad de Negocio Hotel Estación Buenaventura
• Informe Final Auditoría Contratos de Operación

2022

• Plan Anual de Auditoría Vigencia 2022
• Informe de seguimiento al  Almacén de comestibles Suites Tequendama
• Informe de seguimiento al recaudo en efectivo UEN
• Informe de seguimiento a las cortesías de Parqueadero Tequendama
• Informe de seguimiento documental Proyecto de Reconversión
• Informe de Ley cumplimiento Directiva 025 de 2021 PGN 
• Informe Final de Auditoría Interna a la Unidad de Negocio Hotel Gio Tama Cartagena y Hotel Gio Tama Santa Marta
• Informe Final de Auditoría Interna al Departamento Financiero
•  Informe Seguimiento a la liquidación de comisiones y bonificaciones UEN Suites Tequendama
•  Informe final Auditoria Departamento Desarrollo Humano

2024

 

Plan anual de auditoría vigencia 2024

Informes Arqueo de Caja

2017

 

• Informe Arqueo Cajas Recaudadoras Febrero 7
• Informe Arqueo Cajas Recaudadoras Febrero 20
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Santa Marta
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Buenaventura
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Cartagena
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Marzo 15
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Marzo 29
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Abril 23
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Mayo 22
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Junio 9
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Junio 28
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Julio 5
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Julio 10
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Julio 10
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Julio 25
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Julio 27
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 5
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 11
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 17
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 23
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 28
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Agosto 30
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Septiembre 1
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Septiembre 15
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Septiembre 19
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Octubre 3
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Octubre 7
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Octubre 11
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Octubre 23
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Noviembre 2
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Noviembre 10
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Noviembre 11
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Diciembre 1
• Informe Arqueo Cajas de Recaudo Diciembre 6

2019

 

• Informe Arqueo Caja Menor y Recaudo Enero 21
• Informe Arqueo Caja Parqueadero Corrida de Toros
• Informe Arqueo Caja General
• Informe Arqueo Recepción
• Informe Arqueo Cajas Casinos
• Informe Arqueo Recepción Suites-Hotel Marzo 22
• Informe Arqueo Cajas Recaudo
• Informe Arqueo Caja Menor y Recaudo Mayo 30
• Informe Arqueo Caja Parqueadero Julio 24
• Informe Arqueo Caja Recepción Suite Agosto 13

2021

 

• Informe seguimiento arqueo de cajas recaudadoras Abril 2021
• Informe seguimiento arqueo de cajas recaudadoras Mayo 2021
• Informe Seguimiento caja de recaudo al Restaurante La Terraza Suites

2023

• Informe seguimiento caja menor UN Hotel Estación Inn Buenaventura
• Informe seguimiento caja de recaudo UN Parqueadero 
• Informe de seguimiento cajas de recaudo y cajas menores de la ST
•  Informe de seguimiento cajas de recaudo UEN Suites 
• Informe seguimiendo caja de recaudo Parqueadero y Suites
• Informe de Seguimiento caja de recaudo Parqueadero

2018

 

• Informe Arqueo Cajas Recaudadoras Febrero Recepción Hotel
• Informe Arqueo Caja General y Cajas de recaudo
• Informe Arqueo Caja de Casino DCRI-Inventario
• Informe Arqueo Cajas Recaudo-Inv Almacén
• Informe Arqueo Caja General y Transporte
• Informe Arqueo Caja Menor y Recaudo
• Informe Arqueo Caja General y Recaudo
• Informe Arqueo Caja Recepción y Ambientes
• Informe Arqueo Caja de Recaudos

2020

 

• Informe Arqueo de cajas recaudadoras Mayo 28 de 2020
• Informe Arqueo Caja menor Hotel Estación Buenaventura
• Informe Arqueo Caja recaudadora Recepción suites, parqueadero y Hotel Estación Buenaventura

2022

 

• Informe de seguimiento Caja menor y caja de recaudo abril 2022
• Informe de seguimiento Caja menor y cajas de recaudos UEN Suites Tequendama mayo 2022
• Informe de seguimiento caja de recaudo UEN Catering Casino Supersociedades.

2024

• Informe de seguimiento Caja de recaudo UEN Parqueadero 

Entes de Control Interno y Externos

2020

 

• Resolución Manual de Funciones Jefe Oficina de Control Interno

Plan de Mejoramiento Institucional

2017

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 1 trimestre de 2017
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2 trimestre de 2017
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 3 trimestre de 2017

2019

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 4 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 1 trimestre de 2019
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2 trimestre de 2019
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 3 trimestre de 2019

2018

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 4 trimestre de 2017
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 1 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 2 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento 3 trimestre de 2018

Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación

2017

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2 trimestre de 2017
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 3 trimestre de 2017
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 4 trimestre de 2017

2019

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 1 trimestre de 2019
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2 trimestre de 2019
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 3 trimestre de 2019
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 4 trimestre de 2019

2021

 

 

• Informe plan  de mejoramiento archivo segundo semestre 2020
• Informe Plan de Mejoramiento del Archivo General de la nación primer semestre de 2021.

2023

 

• Informe Ley -Avance Plan de Mejoramiento AGN 2-2022 CCI
• Informe de Ley – Seguimiento Plan de mejoramiento AGN primer semestre de 2023

2018

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 1 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 2 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 3 trimestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico 4 trimestre de 2018

2020

 

• Informe Plan de mejoramiento Archivo General de la Nación 4 trimestre 2019
• Informe Plan de Mejoramiento del Archivo General de la Nación 1 Semestre 2020

2022

 

• Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento AGN segundo semestre 2021
• Informe de Ley – seguimiento Plan de Mejoramiento AGN primer semestre 2022

2024

Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República

2018

 

• Archivo Plan de mejoramiento CGR vigencia 2016.
• Certificado Plan de mejoramiento CGR vigencia 2016.
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR 1 Semestre de 2018

2020

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR 2 Semestre de 2019
• Informe de auditoria financiera vigencia 2019
• Certificación Plan de Mejoramiento primer semestre 2020
• Certificación Plan de Mejoramiento Ocasional Dic 12-2020

2022

 

• Certificación Plan de Mejoramiento segundo semestre de 2021
• Informe de Ley seguimiento Plan de Mejoramiento CGR primer semestre 2022.

2024

• Informe de Ley Efectividad PM CGR Circular 15 de 2020
  
  
• Informe de Ley Estado Acciones PMM CGR segundo semestre 2023
  
  
• Certificado 317 envio PM CGR segundo semestre 2023

2019

 

• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR 2 Semestre de 2018
• Informe Seguimiento al Plan de Mejoramiento CGR 1 Semestre de 2019

2021

 

• Certificación Plan de Mejoramiento segundo semestre 2020
• Certificación Plan de Mejoramiento primer semestre 2021

2023

• Informe de Ley seguimiento Plan de Mejoramiento CGR segundo semestre 2022.
• Informe de ley seguimiento plan de mejoramiento CGR primer semestre 2023